2024年是全面贯彻党的二十大、二十届三中全会精神，深入落实“十四五”规划的关键之年，也是资本市场全面深化改革的关键一年。自新“国九条”和资本市场“1+N”政策体系落地以来，资本市场服务实体经济的质效显著提升领航优配，一系列增量政策的扎实落地，有力地推进了稳市场、稳信心、稳预期的目标。这一年，证券行业坚持稳中求进，服务实体经济和居民财富管理能力水平进一步提升，行业高质量发展成效显著。
4月25日晚，第一创业(002797.SZ)发布了2024年度报告，业绩亮点突出。第一创业强化突出功能性定位，加强金融“五篇大文章”服务能力，重点着力特色化、差异化经营，持续构建核心竞争力，经营业绩取得全面提升。报告期内，公司营业总收入35.32亿元，同比增长41.91%，归母净利润9.04亿元，同比增长173.28%；基本每股收益0.22元/股，同比增长175.00%。
聚焦主责主业，多业务协同发力
固收业务是第一创业传统的特色优势业务，2024年公司固收业务展现出强大韧性，深化交易转型取得突出成效。年报显示，2024年第一创业在银行间和交易所市场债券交易量为7.40万亿元，在银行间市场做市交易量为2.29万亿元。公司“2024年记账式国债承销团非银行类成员国债现货交易量”行业排名第7名。销售业务方面，2024年，第一创业固定收益各品种销售金额为1984亿元，同比增长11.96%；公司地方政府债在团数量为32家，在团数量位于行业第一梯队，“地方政府债券实际中标金额”为223.10亿元，行业排名第12名；公司“北交所公开招标发行地方政府债券实际中标金额”为41.20亿元，行业排名第1名。
资管业务方面，第一创业致力于持续打造“固收+”和ESG产品体系，成果显著。第一创业持续建设ESG投研体系，持续运作行业首个ESG整合策略债券型券商资管产品——“第一创业ESG”系列并取得稳健收益。
控股公募基金公司创金合信坚持公募基金管理与私募资管双核驱动。根据海通证券发布的《基金业绩排行榜》，截至2024年末，创金合信21只产品获得三年期五星基金评级，8只产品同时获得三年期和五年期五星基金评级。管理规模方面，截至2024年末，公募基金管理规模1457.54亿元，较上年末增长27.79%。此外，由创金合信作为管理人、公司作为专项计划管理人的“创金合信首农产业园REIT”获上交所受理。
值得注意的是，第一创业投行业务在北交所股权融资和债权融资业务方面均斩获颇丰。第一创业表示，公司全资子公司一创投行坚持“聚焦区域、聚焦产业”的发展定位，积极主动服务京津冀协同发展及粤港澳大湾区建设等国家战略，以客户为中心，加强与股东和公司各业务板块的内部协同，积极把握北交所战略机遇期，将北交所业务作为工作重心。
股权融资业务方面领航优配，2024年，一创投行完成2单北交所IPO项目发行(“云星宇”、“康农种业”)、1单创业板IPO项目的发行(“六九一二”)；IPO保荐承销规模10.71亿元，排名行业第14名；北交所保荐上市家数及承销规模均排名行业第2名。
债权融资业务方面，2024年一创投行完成债权融资项目53单，总承销金额262.50亿元，公司债及企业债承销规模行业排名第30名；承销北交所债券规模42.42亿元，排名行业第1名，报告期内公司完成北交所首单公司债券和短期债券、首单京津冀协同发展债券、首单长期限信用债的发行；获得中国银行间市场交易商协会“科技创新非金融企业债务融资工具主承销业务”资格。
2024年，券商经纪业务呈现出回暖态势，尤其是自2024年四季度以来，政策利好的推出和资金面改善，第一创业经纪业务加快以买方投顾为支点的财富管理转型。全年公司新增客户12.53万户，新增客户资产规模170.98亿元，公司金融产品销售规模125.17亿元，同比增长7.83%。报告期内，第一创业积极探索创新型投顾模式。截至2024年末，公司投顾签约客户数、签约资产规模较上年末分别增长497.84%、712.96%。融资融券业务方面，截至2024年末，第一创业融资融券本金余额73.99亿元，较上年末增长6.91%。
发挥专业优势，扎实推进金融五篇大文章
服务实体经济是证券公司和证券从业者的初心使命，第一创业牢牢把握金融强国、金融为民的定位，把功能性放在首位，切实当好直接融资“服务商”、资本市场“看门人”、社会财富“管理者”，坚持功能型、集约型、专业化、特色化发展方向，全面推进科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融、数字金融五篇大文章。
科技金融方面，报告期内，一创投行助力完成2家科技创新型企业IPO上市，全年承销科技创新公司债券62.29亿元，承销规模连续2年进入行业前15名。私募股权基金平台一创投资全年投资了包括软件开发、集成电路、医疗器械等领域的7家科技创新企业。
绿色金融方面，报告期内，第一创业全年完成绿色投资(含交易)规模1390.75 亿元，绿色融资规模67.97 亿元。
普惠金融方面，公司在公募REITs和可转债投资领域积极参与服务民营及中小企业发展，投资规模合计2.78亿元。一创投行独家保荐并主承销的康农种业IPO项目成功在北交所上市，实现了湖北种业上市公司“零”的突破。创金合信发行成立3只投向中小型企业的专项产品——创金合信启富优选股票型发起式证券投资基金及2只集合资产管理计划专户产品。
养老金融方面，基于客户的养老产品配置需求，公司累计上线100余只养老相关主题公募基金。创金合信已发行3只养老主题基金，2只基金设立Y份额供个人养老金客户参与。
数字金融方面，报告期内第一创业荣获中国上市公司协会“2024年度中国上市公司数字化转型最佳实践——典型案例”。此外，公司荣获中国通信标准化协会“第四届(2024)‘金信通’金融科技创新应用最佳落地实践案例”。
以投资者为本，践行“质量回报双提升”行动方案
第一创业积极落实以投资者为本的理念，牢固树立回报投资者意识，2024年制定、披露并践行《“质量回报双提升”行动方案》，推动公司聚焦主责主业，全面践行ESG理念、建立投资者双向沟通机制，进一步提升公司服务实体经济质效、规范运作水平和可持续发展能力。公司在中国上市公司协会最佳实践系列评选中从5000多家上市公司中脱颖而出，连续第二年荣获“上市公司董事会最佳实践案例”，荣获“上市公司可持续发展优秀实践案例”“上市公司投资者关系管理最佳实践案例”“年报业绩说明会优秀实践案例”等多个奖项；公司以优秀的信息披露工作，连续第三年获得深交所年度信息披露工作A级最高等级评价。
第一创业稳步提升投资者回报率，首次实施中期分红。2024年度中期分红实际分配的现金股利为4202.4万元，占公司2024年半年度实现的可供分配利润的15.11%。2024年度拟分配的现金股利和已分配的现金股利之和共计3.11亿元，占母公司2024年实现的可供分配利润的50.44%。值得一提的是，第一创业近3年累计实施(含拟分配)现金分红6.14亿元，占最近3年实现的年均净利润的112.57%。
第一创业持续对6个结对帮扶县开展帮扶行动，积极挖掘县域需求及特色资源，推动乡村振兴工作走深走实。2024年，公司成立第一创业金融志愿者服务队，搭建链接“政、企、社、民”的资源平台，打造“金融进校园”、“金融进社区”、“金融进园区”志愿服务活动。全年公司及全资子公司公益性支出合计500万元。
第一创业从战略高度践行ESG理念，持续提升可持续发展能力。2024年，公司进一步完善ESG治理，董事会下设战略与可持续发展委员会；负责任投融资实践取得显著成效，行业首个ESG整合策略债券型券商资管产品——“第一创业 ESG”系列取得稳健收益；投融资业务环境效益披露加强，截至2024年末，公司券商资管及固收业务持仓公开发行绿色债券4.70亿元，碳减排量1.54万吨CO2e/年，权益投资业务投融资活动碳排放强度为11.75吨 CO2e/百万元。公司荣获中国上市公司协会2024年上市公司“可持续发展优秀实践案例”等多个权威奖项。
第一创业表示，2025年是“十五五”规划的谋篇布局之年，亦是公司新三年战略发展规划的开局之年，公司将坚持“以客户为中心，打造具有固定收益特色优势，以资产管理和投行业务驱动综合金融服务能力的一流投资银行”的战略目标领航优配，以自身高质量可持续发展为中国式现代化建设、为资本市场高质量发展贡献一创力量。
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